Vos factures
fournisseurs lues
automatiquement
L’OCR des factures fournisseurs (reconnaissance optique de caractères) lit pour vous les factures reçues en PDF : fournisseur, numéro, date, lignes, montants et taux de TVA. Vous déposez le fichier, la facture d’achat se remplit, le fournisseur est retrouvé et les doublons sont signalés. Il ne reste qu’à vérifier.
… en voir plus
Un fournisseur inconnu ? Sa fiche peut être créée en un clic à partir des informations lues sur la facture.
Ce qui est lu
Fournisseur et numéro de facture
✓
Lignes et montants
✓
Taux et montants de TVA
✓
Doublons détectés
✓
Produits et comptes retrouvés
✓
Pourquoi automatiser
Saisir une facture d’achat, c’est recopier ce qui existe déjà
Chaque facture fournisseur saisie à la main prend plusieurs minutes et expose à une faute de frappe sur le montant ou la TVA.
Des minutes gagnées par facture
Sur des dizaines de factures par mois, le temps de saisie disparaît presque entièrement.
Une TVA déductible juste
Les taux et montants viennent de la facture, sans recopie : votre déclaration de TVA s’appuie sur des chiffres exacts.
Pas de double paiement
Une facture déjà enregistrée sous le même numéro est signalée avant d’être saisie une seconde fois.
Le bon fournisseur, le bon compte
Le fournisseur est retrouvé dans votre fichier, les produits et comptes comptables habituels sont proposés.
Comptabilisée ensuite
Une fois validée, la facture produit son écriture d’achat et entre dans le suivi des paiements.
Vous gardez la main
La lecture propose, vous validez : rien n’est enregistré sans contrôle.
Comment ça marche
Du PDF à la facture d’achat
1. Déposez le PDF
Depuis l’écran des factures fournisseurs, bouton « Ajouter depuis un PDF ».
2. La facture est lue
Les données sont extraites, le fournisseur et les produits retrouvés, les doublons recherchés.
3. Vous vérifiez et validez
Vous contrôlez le résultat, corrigez si besoin, et validez : l’écriture comptable suit.
Comprendre
Comment fonctionne l’OCR des factures
L’OCR transforme une image ou un PDF en texte. Appliqué aux factures, il est combiné à une analyse qui reconnaît la structure du document : où se trouve le numéro, quel montant est le total TTC, quelles lignes forment le détail, quel taux de TVA s’applique. Le résultat est un ensemble de données prêtes à alimenter votre gestion.
La qualité de lecture dépend du document : un PDF généré par le logiciel du fournisseur se lit très bien ; une photo floue ou une facture manuscrite demandent plus de vérification. C’est pourquoi l’étape de validation reste indispensable.
OCR et facture électronique
Avec la réforme, les factures entre entreprises françaises arrivent progressivement dans un format structuré, lisible sans OCR : voir réception des factures électroniques. Mais jusqu’en septembre 2027 pour les fournisseurs PME, et durablement pour les fournisseurs étrangers ou les tickets, les PDF continueront d’arriver. L’OCR reste donc utile.
En pratique
Organiser le traitement des factures d’achat
- Centralisez la réception : une adresse e-mail dédiée aux factures, plutôt que les boîtes de chacun.
- Déposez les PDF au fil de l’eau, pas en fin de mois.
- Vérifiez les données lues, en particulier la TVA et le fournisseur.
- Validez : la facture est comptabilisée et son échéance connue.
- Planifiez le paiement à l’échéance, ni avant ni après.
Pour les tickets de caisse et les dépenses des collaborateurs, voir les notes de frais en photo. Pour comparer les méthodes, lisez notre comparatif OCR ou saisie manuelle.
Ce que nous paramétrons
Lors de la mise en place, nous associons vos principaux fournisseurs à leurs comptes de charges et à leurs produits habituels. Plus le paramétrage est fin, plus la facture lue est complète du premier coup.
Aller plus loin
À lire aussi
Questions fréquentes
FAQ
OCR des factures
Les réponses aux questions que nous posent le plus souvent les dirigeants de PME.
L’OCR est-il fiable à 100 % ?
Non, aucun OCR ne l’est. Il est très fiable sur les PDF produits par un logiciel, moins sur les photos de mauvaise qualité. C’est pourquoi chaque facture lue est vérifiée avant validation.
Que se passe-t-il si le fournisseur n’existe pas encore ?
Il est proposé de le créer en un clic à partir des informations lues sur la facture.
Les doublons sont-ils détectés ?
Oui : une facture du même fournisseur avec le même numéro est signalée avant d’être enregistrée.
Peut-on traiter plusieurs factures à la suite ?
Oui, les factures se déposent une à une, en quelques secondes chacune, et se vérifient au fil de l’eau.
Et si votre gestion
se faisait (presque)
toute seule ?
Diagnostic offert : en une heure, nous repérons avec vous les tâches de gestion à automatiser en priorité et le temps que vous allez récupérer. Sans engagement.